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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-17 07:11

借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入20
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20*5
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入30
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅30*1%

主表，1.3欄填寫30萬
4.6藍(lán)填寫20萬
然后16欄和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫30*2%

仙人球 追問

2022-03-17 07:23

那這個20萬的5個點(diǎn)的物業(yè)費(fèi)不是還涉及個1.5的減征嗎，這個賬務(wù)處理怎么做

仙人球 追問

2022-03-17 07:25

我理解成20萬安5個點(diǎn)做銷項(xiàng)稅，然后安3.5銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去，對不對？

郭老師 解答

2022-03-17 07:36

百分之五的沒有減免1.5%的政策。

郭老師 解答

2022-03-17 07:37

哪里有這個減按1.5%的文件

仙人球 追問

2022-03-17 07:39

有的人說有，麻煩你幫我查一下呢，我自己也在咨詢一下稅務(wù)局，如果有的話，附表這20萬也要單獨(dú)填是吧

郭老師 解答

2022-03-17 07:42

我找了沒有這個政策的

郭老師 解答

2022-03-17 07:42

不是差額計稅的附表，不需要填寫，
填寫減免表就可以的。

仙人球 追問

2022-03-17 07:56

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-17 07:56

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
您好 物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)費(fèi)開票3%
2019-07-08 09:56:52
同學(xué)，你好 物業(yè)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入
2021-01-13 23:17:46
安月做收入 做無票收入的
2020-04-03 22:13:20
物業(yè)管理，增值稅稅率1%。
2021-11-17 11:13:42
你好，借銀存貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi) 明年按月分?jǐn)偨桀A(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-01-15 11:06:28
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