西 追問

2017-04-12 21:01

老師，發(fā)票是16年的，16年已經(jīng)銷售成本也結(jié)轉(zhuǎn)過了，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅金做什么科目合適？

西 追問

2017-04-12 22:22

做以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳時(shí)如何填報(bào)

西 追問

2017-04-12 22:32

那這樣與第四季度所得稅報(bào)表中成本，利潤不一樣了，能比對(duì)過嗎？有影響嗎？

方老師 解答

2017-04-12 20:24

失控的原因的是什么？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后失控發(fā)票對(duì)方要重新給你開發(fā)票嗎？

方老師 解答

2017-04-12 20:46

發(fā)票是真實(shí)的嗎？ 
如果是真實(shí)的 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

方老師 解答

2017-04-12 21:03

借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

方老師 解答

2017-04-12 22:26

上年的成本增加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。

方老師 解答

2017-04-12 22:36

建議通過納稅調(diào)整表進(jìn)行處理，納稅調(diào)減。