喵~ 追問

2020-05-20 10:30

之前都沒有做過(guò)轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-05-20 10:32

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)怎么做的
做了費(fèi)用嗎？

喵~ 追問

2020-05-20 10:34

運(yùn)輸費(fèi)做了銷售費(fèi)用，設(shè)備做了固定資產(chǎn)，電費(fèi)這些生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2020-05-20 10:35

借銷售費(fèi)用固定資產(chǎn)生產(chǎn)成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

喵~ 追問

2020-05-20 10:46

因?yàn)槲抑熬褪菕鞈?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，我不是掛進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的。你的意思就是說(shuō)把之前發(fā)票金額都出到對(duì)應(yīng)的科目，不要把稅額分出來(lái)。這樣我貸方科目應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。

郭老師 解答

2020-05-20 10:50

你好，是的。

喵~ 追問

2020-05-20 10:53

那我固定資產(chǎn)的原值也要變嗎？ 轉(zhuǎn)出之后就是價(jià)稅合計(jì)的原值了， 哪個(gè)月轉(zhuǎn)出就那個(gè)月改嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 10:57

你好是的。
可以

喵~ 追問

2020-05-20 11:05

稅局要求我在三月份改增值稅申報(bào)表，賬上憑證我已經(jīng)裝訂了，我可以在5月份的憑證里在轉(zhuǎn)出嗎，不一樣可以嗎？？

郭老師 解答

2020-05-20 11:08

你好，可以的，但是他是不是讓你修改三月份的增值稅申報(bào)表。

喵~ 追問

2020-05-20 11:10

是要求我在三月份的增值稅申報(bào)表把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后4月份的也要改。

郭老師 解答

2020-05-20 11:19

那建議你放到三月份的憑證里面，要不你不一致？

郭老師 解答

2020-05-20 11:20

如果實(shí)在是修改不了，你別弄亂套的話也可以。

喵~ 追問

2020-05-20 11:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-20 11:26

不用客氣的。