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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-10 18:17

同學(xué)你好，剩余未退稅額，也就是免抵稅額，是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額，只有企業(yè)應(yīng)退稅額小于免抵退稅額時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生免抵稅額，是不能留抵下期的，也是不能退稅的，是企業(yè)沒(méi)有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅，是用應(yīng)退抵掉了應(yīng)交，但內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅應(yīng)交的附加稅就無(wú)法抵掉了，所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
借：其他應(yīng)收款，貸：稅金及附加
2022-06-06 11:11:36
同學(xué)你好，剩余未退稅額，也就是免抵稅額，是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額，只有企業(yè)應(yīng)退稅額小于免抵退稅額時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生免抵稅額，是不能留抵下期的，也是不能退稅的，是企業(yè)沒(méi)有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅，是用應(yīng)退抵掉了應(yīng)交，但內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅應(yīng)交的附加稅就無(wú)法抵掉了，所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:17:07
你好，就是之前你們單位有留底退稅，但是附加稅需要退回來(lái)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有退，只退了增值稅，所以這個(gè)附加稅可以留著，以后繼續(xù)抵扣你需要繳納的附加稅。
2023-04-09 14:02:57
您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么，有截圖嗎？
2022-07-09 20:42:55
同學(xué)你好，剩余未退稅額，也就是免抵稅額，是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額，只有企業(yè)應(yīng)退稅額小于免抵退稅額時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生免抵稅額，是不能留抵下期的，也是不能退稅的，是企業(yè)沒(méi)有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅，是用應(yīng)退抵掉了應(yīng)交，但內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅應(yīng)交的附加稅就無(wú)法抵掉了，所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:17:20
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