簡單愛 追問

2025-09-11 13:52

當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)成本是么，進(jìn)項票進(jìn)來再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

暖暖老師 解答

2025-09-11 13:53

結(jié)轉(zhuǎn)成本正常，進(jìn)項來了發(fā)票再勾選的

簡單愛 追問

2025-09-11 13:56

可是我剛做，借：庫存商品-暫估，借方負(fù)金額，賬戶顯示數(shù)量負(fù)一臺，金額是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時 貸：庫存商品-暫估，金額應(yīng)該寫在借方正數(shù)是么

暖暖老師 解答

2025-09-11 13:57

你后邊再正常入庫一邊啊，我寫著分錄

簡單愛 追問

2025-09-11 14:00

是這樣嗎 ，進(jìn)項票進(jìn)來的時候再沖掉應(yīng)收賬款-暫估 就可以了？

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:01

是的，你分析得是正確的這個

簡單愛 追問

2025-09-11 14:10

可是這個憑證的借貸方怎么平？

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:11

我發(fā)的分錄是你收到發(fā)票后的

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:11

你原來做的分錄是對的

簡單愛 追問

2025-09-11 14:15

哦就是這個月先不結(jié)轉(zhuǎn)成本，待收到進(jìn)項票 先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)成本

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:17

需要結(jié)轉(zhuǎn)，就是按照暫估價格結(jié)轉(zhuǎn)

簡單愛 追問

2025-09-11 14:24

可是老師，我發(fā)現(xiàn)我做的憑證 借貸方不平，如圖，

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:25

你庫存商品最后一個分錄應(yīng)該是貸方你寫到借方了

簡單愛 追問

2025-09-11 14:28

但是寫在貸方，庫存商品就是負(fù)的金額是兩個個，這樣對嗎，我次月入庫也只是入一個

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:29

第一個分錄入庫時藍(lán)字，不是紅字，沖暫估才是紅字