天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 14:23

去年暫估了10萬(wàn) 3月份收到了6萬(wàn)  沖了6萬(wàn)  4月份又暫估了25萬(wàn)，這樣調(diào)增多少/

郭老師 解答

2022-04-08 14:26

你好，只需要調(diào)增4萬(wàn)就可以，到四月份暫估的這個(gè)20萬(wàn)在明年。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 14:28

也就是說(shuō)  去年的暫估數(shù)  是看今年5.30號(hào)匯算之前看回來(lái)多少票  不夠的部分調(diào)增

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 14:29

賬務(wù)處理這塊呢

郭老師 解答

2022-04-08 14:30

對(duì)的，是的，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 14:36

借方：庫(kù)存商品10萬(wàn)
貸方：應(yīng)付-暫估10萬(wàn)
借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)
貸方：庫(kù)存商品10萬(wàn)

郭老師 解答

2022-04-08 14:41

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品、
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)、分配未分配利潤(rùn)，
這些分錄的金額都是10萬(wàn)。
借庫(kù)存商品貸銀行存款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品，這個(gè)分錄的金額16萬(wàn)。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 14:57

老師，最后不應(yīng)該是6嗎

郭老師 解答

2022-04-08 14:59

剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是6萬(wàn)的。