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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-10 17:57

老師是先抵扣內銷的，剩余的做免抵退稅，還是先做免抵退，內銷的交點稅呢？能解釋清楚點嗎？

袁老師 解答

2017-04-10 17:54

是的

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同學你好 借: 應收賬款/銀行存款 2,279,281.70?? 貸: 主營業(yè)務收入 2,279,281.70 借: 主營業(yè)務成本? 貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 借: 其他應收款——出口退稅 228,092.45?? 貸: 應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 228,092.45?? ?? 借: 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 免抵稅額?? 貸: 應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 免抵稅額 借: 銀行存款 228,092.45 ? 貸: 其他應收款——出口退稅 228,092.45
2024-05-08 14:08:09
是的
2017-04-10 17:54:56
同學你好，(一)外貿企業(yè)“先征后退”的計算方法 1.外貿企業(yè)以及實行外貿企業(yè)財務制度，其出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅免征； 2.其收購貨物的成本部分，因外貿企業(yè)在支付收購貨款的同時也支付了生產經營該類商品的企業(yè)已納的增值稅稅款，因此，在貨物出口后按收購成本與退稅率計算退稅退還給外貿企業(yè). 3.征、退稅之差計入企業(yè)成本。 4. 外貿企業(yè)出口貨物增值稅的計算應依據(jù)購進出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的進項稅額和退稅率計算。其計算公式為： 應退稅額=外貿收購不含增值稅購進金額×退稅率
2021-02-25 10:49:52
您好，您需要讓您的留抵稅額大于應退稅額，這樣您的應退稅額就可以都退到
2019-11-06 20:18:52
免抵退貨物應退稅額是指出口免抵退計算的應退稅額，因其屬出口環(huán)節(jié)向海關申報退稅，需要剔除，否則國家就重復計算抵扣額了
2019-03-06 09:51:56
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