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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 22:48

你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對(duì)這個(gè)部分做分錄啊

詩和遠(yuǎn)方 追問

2022-04-01 22:52

鄒老師您好如圖所示,假設(shè)我上月計(jì)提的是10000元,本月發(fā)放時(shí)借方也是10000元,貸方有公積金,個(gè)稅,社保,但是實(shí)發(fā)如果只發(fā)了5000,貸方我如何保持相等呢

鄒老師 解答

2022-04-02 08:00

你好
上個(gè)月計(jì)提10000,借:管理費(fèi)用等科目 10000,貸:應(yīng)付職工薪酬  10000。借貸都是1萬,借貸相等
次月發(fā)放5000,借:應(yīng)付職工薪酬5000,貸:銀行存款等科目  5000,借貸都是5000,借貸相等
應(yīng)付職工薪酬還有貸方余額5000,代表還沒有發(fā)放的工資金額 

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你好 是的 當(dāng)月計(jì)提 至于發(fā)放看單位 可以當(dāng)月發(fā)放或者次月發(fā)放的。比如11月工資在11月計(jì)提 ??梢栽?2月發(fā)放11月工資或者11月發(fā)放11月工資
2019-12-24 15:37:53
您是要補(bǔ)計(jì)提去年的獎(jiǎng)金分錄嘛?還是?
2019-04-09 11:07:57
你好,是之前多計(jì)提了還是暫時(shí)不發(fā)放?
2019-04-02 15:27:11
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-04-02 15:24:49
你好!你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄。
2019-04-02 14:56:58
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