這個(gè)月多交增值稅50元，下個(gè)月應(yīng)該交100月，怎么做分錄

小寶老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 11:08

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅50
貸：銀行存款50
下月根據(jù)實(shí)際繳納的看能不能抵扣這個(gè)50

單身的小蜜蜂追問

2022-03-30 11:19

老師下月的100如何做分錄，然后抵扣了上月的50

小寶老師解答

2022-03-30 11:20

還是要正常計(jì)提100的，只是要看下月實(shí)際支付的金額是不是扣掉那50

單身的小蜜蜂追問

2022-03-30 11:21

要扣掉，如何做分錄

小寶老師解答

2022-03-30 11:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅50這個(gè)多交的話那你期末是有余額的，下月及計(jì)提100余額就成了50了，不用再做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的

精選問題

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入問

你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。答
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問

不對(duì)，第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06，第二個(gè)改成借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著答
老師好，請(qǐng)問：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元？16. 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什問

你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。答

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