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楊揚(yáng)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 17:33

同學(xué)你好，這個(gè)最好要核查一下明細(xì)賬，看看是不是有發(fā)票勾選認(rèn)證了但是沒(méi)有入賬。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-03-27 17:35

不是的，是我免稅發(fā)票核算的時(shí)候有張發(fā)票99900，我申報(bào)成了99990，然后造成的差異，現(xiàn)在做1月賬務(wù)處理的時(shí)候看出來(lái)的

楊揚(yáng)老師 解答

2022-03-27 17:52

是申報(bào)表有誤還是記賬憑證有誤呢？如果是申報(bào)表有誤的話一般申報(bào)比對(duì)會(huì)通過(guò)不了哦，如果是記賬憑證有誤的話沖紅之前的憑證，再按正確的入賬就可以了。如果是申報(bào)表有誤已過(guò)申報(bào)期的話要修改就只能去大廳了。

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肯定是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)0.01元 應(yīng)是結(jié)轉(zhuǎn)為2349609.98元
2017-07-05 13:39:25
同學(xué)你好，這個(gè)最好要核查一下明細(xì)賬，看看是不是有發(fā)票勾選認(rèn)證了但是沒(méi)有入賬。
2022-03-27 17:33:32
您好！不需要處理。
2017-02-16 10:07:52
您好！具體是什么三級(jí)科目呢
2018-08-23 17:08:21
您好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目有余額，轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅中。
2016-12-02 23:03:35
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