一、21年暫估了10000的差旅費(fèi)，賬務(wù)處理：借管理費(fèi)用(-10000)，貸其他應(yīng)付款-暫估(-10000)；二、22年1月到了8000，賬務(wù)處理：①借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(-8000)，貸其他應(yīng)付款-暫估(-8000)，②借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)8000，貸其他應(yīng)付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發(fā)票不會(huì)到了，賬務(wù)處理：其他應(yīng)付款-暫估2000，貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確??？

答： 你好 ；? ?你實(shí)際差旅費(fèi)是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ； 那你實(shí)際是 8000 是嗎 ？??

母子公司當(dāng)年形成的房租，期末時(shí)合并報(bào)表中借方記“其他應(yīng)付款”，貸方記“管理費(fèi)用”，在編制合并報(bào)表時(shí)，應(yīng)不應(yīng)該根據(jù)“管理費(fèi)用”金額將未分配利潤額調(diào)增

答： 您好，母子公司形成的損益和往來，在合并層面是需要抵消的 ，希望能夠幫助到您，謝謝

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

8月份填的管理費(fèi)用是0.1，未分配利潤-0.1，其他應(yīng)付款0.1已經(jīng)上報(bào)了，但是9月份客戶拿來7月份的發(fā)票費(fèi)用，9月份做賬和上報(bào)的報(bào)表不一樣怎么辦

答： 9月份進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)產(chǎn)生新的財(cái)務(wù)報(bào)表，與前期的8月份財(cái)務(wù)報(bào)表無關(guān)