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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-03-17 13:31

你好，你沖銷的分錄是怎么做的？借應(yīng)付職工薪酬，社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)社保嗎？

高興的小兔子 追問

2022-03-17 13:34

計(jì)提是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保  貸：其他應(yīng)付款-社保  然后發(fā)放是：借：其他應(yīng)付款-社保 管理費(fèi)用社保 貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-03-17 13:34

你好，你說的這個沖銷就是繳納嗎？借其他應(yīng)付款，
以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款。

高興的小兔子 追問

2022-03-17 13:42

那銀行存款不是不平了嗎

郭老師 解答

2022-03-17 13:42

你好，那你這個需要支付嗎。

郭老師 解答

2022-03-17 13:42

需要支付，你沒有支付的情況下，那不就是不對了。

高興的小兔子 追問

2022-03-17 14:36

當(dāng)時10、11都是借：應(yīng)付職工薪酬2045 貸：其他應(yīng)付款-社保2045一共2筆2045   然后沖銷是：借：管理費(fèi)用5000 其他應(yīng)付款-社保2045 貸：銀行存款 7045

郭老師 解答

2022-03-17 14:38

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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你好，你沖銷的分錄是怎么做的？借應(yīng)付職工薪酬，社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)社保嗎？
2022-03-17 13:31:37
個人繳納的社保不用計(jì)提，直接在發(fā)放時通過其他應(yīng)付款核算
2020-05-26 17:33:43
你好！計(jì)提工資 2月28日 借：管理費(fèi)用-工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 計(jì)提社保 3月1日 借：管理費(fèi)用-社保 700 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 700 借：其他應(yīng)收款-個人社保 300 貸：其他應(yīng)付款-個人社保 300 交納社保 3月12日 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 700 其他應(yīng)付款-個人社保 300 貸：銀行存款 1000 發(fā)放工資 3月15日 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 300 銀行存款 4700
2016-04-24 20:39:44
你好 直接補(bǔ)提就可以
2019-01-06 10:04:51
你好！ 6月份補(bǔ)繳的時候，借：其他應(yīng)收款——個人社保 貸：銀行存款 下次發(fā)工資的時候扣掉 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保
2018-07-04 12:36:47
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