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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-31 09:41

是小規(guī)模納稅人，查不到了，我這里只有16年一年的賬，從16年期初到現(xiàn)在一直有，是應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅有余額，代理記賬記的，我錄入2017年期初余額的時候可以不錄嗎？按零錄入可以嗎？

王尚智 追問

2017-03-31 09:52

那我這個月做平了，具體分錄怎么記？借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅    貸營業(yè)外收入－補稅收入？這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2017-03-31 09:38

你是小規(guī)模還是一般納稅人？是什么明細科目有余額。 
要做，就要查一下當(dāng)年的賬看是哪里錯了。

宋生老師 解答

2017-03-31 09:45

不能不錄，不錄的話賬平不了。

宋生老師 解答

2017-03-31 09:54

可以的。

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相關(guān)問題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人？是什么明細科目有余額。 要做，就要查一下當(dāng)年的賬看是哪里錯了。
2017-03-31 09:38:20
同學(xué)你好，賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報表的增值稅余額不一致，一般情況下，等把不能退稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)處理后，就會一致了。
2021-06-01 22:22:29
你好? ? 你是一般納稅人的嗎 ？ 你 的意思是你有銷項稅? ?那你這個金額有繳納過嗎？? ? ?而且你不能這樣直接轉(zhuǎn)的? ??
2021-03-09 16:01:17
你好 ；? ?那你就調(diào)整處理愛。 這個加計扣除要計入其他收益去的?
2021-09-07 10:28:11
你好，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就沒有余額了。
2021-12-29 15:36:31
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