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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2022-03-05 20:15

同學(xué)，你好，你把這兩筆沖掉就可以，做成負數(shù)。

小雪 追問

2022-03-05 20:17

報表需要更改嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-05 20:17

不需要更改，到這個月報表會改過來的。

小雪 追問

2022-03-05 20:19

有點想不明白了，不改去年報表的話  那繼續(xù)接著銀行流水做下去不就可以了？為啥還要沖紅？

劉艷紅老師 解答

2022-03-05 20:21

那你就把12月的反結(jié)賬，修改下就行了，再去改報表。只是這樣太麻煩了，你可以不用改，這個月不做那兩筆就可以了。

小雪 追問

2022-03-05 20:26

里面有30塊錢財務(wù)費用，可以不用管它是吧老師？1月份直接繼續(xù)往下做就可以？有影響嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-05 20:32

不用管他沒事，1月把銀行賬對上就行了。不會有影響的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，你把這兩筆沖掉就可以，做成負數(shù)。
2022-03-05 20:15:36
可以的，可以這么做的。
2022-03-07 10:29:50
同學(xué)你好，做賬務(wù)差錯更正，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款等 （收入部分，增值稅部分不需要做調(diào)整）所得稅部分借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 。也就是你涉及的成本費用、收入類科目通過以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整，其他的科目反方向處理就可以。
2021-04-08 15:38:53
你好是申報少申報嗎，實際銷售出去？需要去更正申報，補12月賬上反結(jié)賬，借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2021-03-24 13:49:03
你好，做分錄沖銷掉
2017-02-09 15:08:28
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