退以前年度附加稅，是直接進(jìn)入當(dāng)前，還是以前年度損益

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 14:43

借應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅

。追問(wèn)

2022-03-04 14:50

那以前不是進(jìn)費(fèi)用，少交所得稅

。追問(wèn)

2022-03-04 14:50

要怎么調(diào)整

李霞老師解答

2022-03-04 14:57

嗯，對(duì)呀，但是你跨年了，所以就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替了，憑證我已經(jīng)發(fā)給你了。

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精選問(wèn)題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然問(wèn)

申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)；進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑問(wèn)

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問(wèn)

你好，先計(jì)提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問(wèn)

你好有視頻課程，沒(méi)有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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