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我想問下。上年9月份9%稅率開成6稅率了，現(xiàn)在二月份跨月已沖紅6稅率那張票，重開成9%票?，F(xiàn)在增值稅申報的時候第一欄按適用稅率計稅銷售額顯示的是負(fù)數(shù)，該負(fù)數(shù)數(shù)字正好是因開錯少交的3%的稅?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么申報。相當(dāng)于我們要補交9錯開成6的那部分稅。但是負(fù)數(shù)標(biāo)黃提交不了，我去柜臺這樣提交可不可行。他們會通過負(fù)數(shù)的表嗎。或者是其他什么辦法。因為稅率不一樣，價稅合計又一樣，銷售額又不同。搞不懂了。我如果按493.34這個稅倒算9%稅率的銷售額就五千多了。和實際開票又不符。怎么搞啊
櫻花
于2022-03-03 11:45 發(fā)布 ??2272次瀏覽
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小默老師
職稱： 中級會計師,高級會計師
2022-03-03 12:25
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精選問題
私對私付款需要發(fā)票嗎 問
如果是公司需要做賬就需要發(fā)票 答
請問公司未給員工購買社保，員工離職多久可以起訴 問
起訴期是2年內(nèi)的哈 答
老師好！我們是一家醫(yī)學(xué)檢驗所，不能銷售儀器，只能提 問
需要給 B 公司開 80 萬發(fā)票，不能只憑代銷清單確認(rèn)收入。 你們是委托方，儀器所有權(quán)歸你們，B 公司按 100 萬銷售、收 20 萬手續(xù)費，實質(zhì)是委托代銷。 B 公司給客戶開 100 萬銷售票（確認(rèn) 100 萬收入繳稅），給你們開 20 萬服務(wù)費票（你們抵成本）；你們需給 B 公司開 80 萬貨物票（確認(rèn) 80 萬收入繳稅），否則你們無開票對應(yīng)收入、B 公司無進(jìn)項抵扣，雙方均存在少繳稅的稅務(wù)風(fēng)險，影響納稅申報合規(guī)性。 答
賬上老板拿了錢，私底下付了工資，怎么辦，剩下賬上120 問
同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款-老板 貸：銀行存款 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-老板 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接 問
那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答
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櫻花 追問
2022-03-03 13:16
櫻花 追問
2022-03-03 13:17
小默老師 解答
2022-03-03 13:36