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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-09-11 16:56

需要給 B 公司開(kāi) 80 萬(wàn)發(fā)票,不能只憑代銷清單確認(rèn)收入。
你們是委托方,儀器所有權(quán)歸你們,B 公司按 100 萬(wàn)銷售、收 20 萬(wàn)手續(xù)費(fèi),實(shí)質(zhì)是委托代銷。
B 公司給客戶開(kāi) 100 萬(wàn)銷售票(確認(rèn) 100 萬(wàn)收入繳稅),給你們開(kāi) 20 萬(wàn)服務(wù)費(fèi)票(你們抵成本);你們需給 B 公司開(kāi) 80 萬(wàn)貨物票(確認(rèn) 80 萬(wàn)收入繳稅),否則你們無(wú)開(kāi)票對(duì)應(yīng)收入、B 公司無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣,雙方均存在少繳稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),影響納稅申報(bào)合規(guī)性。

友好的灰狼 追問(wèn)

2025-09-11 17:18

感謝老師!麻煩再問(wèn)下,在這種情況下,B公司確認(rèn)收入,是確認(rèn)100萬(wàn),還是20萬(wàn)?

樸老師 解答

2025-09-11 17:19

同學(xué)你好
一百萬(wàn)
上面說(shuō)了,你看看

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