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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-02-24 08:50

 （1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借：銀行存款 
       貸：主營業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  
（2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減”
借：主營業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

大力士寶寶 追問

2022-02-24 11:41

不需要設(shè)置簡易征收二級科目嗎

樸老師 解答

2022-02-24 11:48

同學(xué)你好
按照我給你這個來設(shè)置就行

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?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-02-24 08:50:25
你好，稅收分類編碼不清楚的需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門
2017-08-10 17:15:52
只要對方不是個人可以開專票
2018-11-05 16:45:46
你好！都一樣，你是按交電費(fèi)的價格收錢嗎， 是的話借銀行存款 貸，其他應(yīng)付款 有差價的話 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅
2022-04-13 15:51:29
你好，本月是按一般納稅人稅率開具的
2019-07-24 14:36:05
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