請問下收到供應商開的紅字發(fā)票怎么做賬？是要進項轉(zhuǎn)出嗎？還是直接做相反的分錄就可以

答： 您好，因供應商屬于銷售方，銷售貨物給購物方，因此購貨方的帳務處理如下： 1、因為紅字發(fā)票是沖對應上月所開的藍字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理的;會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品(紅字) 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 貸：應付賬款(紅字) 2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍字發(fā)票采購，然后認證增值稅專用發(fā)票，抵扣正確的進項稅額即可;會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸：應付賬款

收到供應商開具的紅字發(fā)票，是供應商的返利，怎么做賬呢？分錄怎么填

答： 你好，單獨開的話計入營業(yè)外收入

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

應付賬款發(fā)生退貨，供應商不愿意開紅字發(fā)票，如何平賬，做分錄？

答： 你好，需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷，才好入賬處理的