應付賬款發(fā)生退貨，供應商不愿意開紅字發(fā)票，如何平賬，做分錄？

答： 你好，需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷，才好入賬處理的

老師你好，跟供應商發(fā)生退貨業(yè)務，收到供應商紅字發(fā)票，付給供應商的款項未收到，如何做分錄，可以用應收賬款嗎

答： 學員你好，跟供應商發(fā)生退貨業(yè)務，收到供應商紅字發(fā)票，建議使用其他應收款

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們購進一臺機器設備，對方已開具專票，現(xiàn)在我們退回機器設備的一個主軸少付5000給供應商，對方?jīng)]有說開紅字發(fā)票，那么我們的應付賬款就掛賬5000了，這5000掛賬應該怎么做賬呢？

答： 對方重新會補主軸給你嗎