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老師，2021年12月31日發(fā)生的工會(huì)會(huì)計(jì)支出，銀行流水與發(fā)票也是2021年12月31日的，工會(huì)的賬務(wù)處理能不能放在2022年1月份來做，如果可以，如何寫會(huì)計(jì)分錄

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 17:20

你好！具體是什么業(yè)務(wù)呢

zh張慧追問

2022-02-09 18:14

是關(guān)于工會(huì)會(huì)員元旦、春節(jié)的慰問品支出的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理

蔣飛老師解答

2022-02-09 19:08

可以放在2022年的，可以做分錄：
借以前年度損益調(diào)整（或累計(jì)盈余）
貸銀行存款

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董老師，在線嗎？有問題想咨詢~ 問

朋友您好，感謝您的信任！答
去年有個(gè)公司發(fā)票入賬多入賬30萬普票，他們開始開問

可直接做相反分錄答
老師，公司申報(bào)個(gè)稅，每月都可能存在更正申報(bào)，有影響問

你好，這個(gè)次數(shù)多了也不太好。答
老師好，我單位有一筆業(yè)務(wù)，在2023年9月支付一筆項(xiàng)目問

總共才70000，怎么會(huì)退回73556元？答
成本核算，品種法是按照產(chǎn)成品的種類還是原材料的b 問

品種法的成本核算分類依據(jù)是產(chǎn)成品的種類，而非原材料的 BOM 清單種類，BOM 清單僅作為成本分配的 “計(jì)算依據(jù)” 答

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