清風小居 追問

2021-12-30 19:20

2021年12月如何做賬附件附什么，2022年1月付款轉賬是附件附什么

清風小居 追問

2021-12-30 19:23

12月：借：管理費用
            貸：應付賬款
附件附這個發(fā)票
等到1月支付時單位寫一個應付賬款單，
這樣操作可以嗎

siyu老師 解答

2021-12-30 19:24

您好同學，2021年12月，您可以做一筆（比如貴公司這個管理費用）借：管理費用 
                                      應交稅費-應交增值稅（進賬稅額）（如果發(fā)票是專票有進項稅）
                               貸：應付賬款
附件：發(fā)票

siyu老師 解答

2021-12-30 19:25

2022年1月  借：應付賬款
                        貸：銀行存款
附件：轉賬憑證

清風小居 追問

2021-12-30 19:27

那2022年1月支付時付什么附件呢

siyu老師 解答

2021-12-30 19:28

你好同學，銀行的轉賬憑證

清風小居 追問

2021-12-30 19:29

出納轉賬時依據是什么？

清風小居 追問

2021-12-30 19:29

已經跨年了，

清風小居 追問

2021-12-30 19:32

可不可以寫個情況說明把12月的發(fā)票復印件一并附在1月轉賬憑證后面

siyu老師 解答

2021-12-30 19:34

您好，同學，可以的，出納可以根據你們的公司付款審批的單據付款啊。

清風小居 追問

2021-12-30 19:37

老師的意思是付款時單位再按照審批程序寫一個應付賬款支付單，出納以此轉賬嗎，

siyu老師 解答

2021-12-30 19:39

您好，同學，是的，這樣就可以，按您說復印發(fā)票做附件放后面也可以，這樣更清楚一點。

清風小居 追問

2021-12-30 19:40

好的，老師，謝謝您

siyu老師 解答

2021-12-30 19:41

不客氣同學，祝您工作順利！