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冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-19 12:22

你好，實(shí)際退了沒，學(xué)員

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 12:22

還沒申請

冉老師 解答

2022-01-19 12:59

沒申請，這里填寫以前預(yù)交金額

聰明的羽毛 追問

2022-01-19 13:08

匯算清繳再調(diào)整嗎

冉老師 解答

2022-01-19 13:46

匯算清繳再調(diào)整，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
填入年度利潤表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目里面。
2018-04-20 13:37:58
是的就是這樣做的分錄
2023-07-07 10:16:53
1.年度遞延所得稅費(fèi)用：遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用：當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中，應(yīng)納稅所得額=稅前會計(jì)利潤（即利潤總額）%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用：本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
你好，實(shí)際退了沒，學(xué)員
2022-01-19 12:22:26
你好，年報(bào)的時候，把這個所得稅費(fèi)用計(jì)入主表的本年度累計(jì)預(yù)繳稅額欄次?
2021-05-23 09:38:22
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