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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-08-03 11:49

你好 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

歐歐 追問

2020-08-03 11:52

是用凈利潤乘以稅率?考不考慮研發(fā)費加計扣除的影響呢?

軼塵老師 解答

2020-08-03 11:53

不需要考慮加計扣除 匯算清繳再考慮

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相關(guān)問題討論
填入年度利潤表的所得稅費用項目里面。
2018-04-20 13:37:58
是的就是這樣做的分錄
2023-07-07 10:16:53
1.年度遞延所得稅費用:遞延所得稅費用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費用:當(dāng)期所得稅費用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤(即利潤總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費用:本年度所得稅費用=年度遞延所得稅費用%2B當(dāng)期所得稅費用。
2023-11-20 08:44:48
你好,實際退了沒,學(xué)員
2022-01-19 12:22:26
你好,年報的時候,把這個所得稅費用計入主表的本年度累計預(yù)繳稅額欄次?
2021-05-23 09:38:22
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