老師，我本有多進項發(fā)票直接就沒勾選，既沒勾選放到待認證，也沒勾選認證，沒做處理，到需要時再勾選認證，可以嗎？

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2022-01-16 13:40

你好，可以等要抵扣再去勾選認證

冬日陽光追問

2022-01-16 13:54

那沒勾選的增值稅進項票在填申報表時，要填待抵扣進項稅額嗎？

冬日陽光追問

2022-01-16 13:55

就是附列表二中的三欄要填嗎？

小云老師解答

2022-01-16 14:21

沒有勾選認證的不用填

冬日陽光追問

2022-01-16 23:18

暫時不需抵扣的進項到底是勾選待認證好還是不勾選好？

小云老師解答

2022-01-17 10:16

都可以呀，這個沒什么哪個好，效果都一樣的

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開問

我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師，我本有多進項發(fā)票直接就沒勾選，既沒勾選放到待認證，也沒勾選認證，沒做處理，到需要時再勾選認證，可以嗎？

老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問

1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

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我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問

我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但 問

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