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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 19:02

你好,您這個(gè)二級(jí)科目不對(duì),要不在進(jìn)項(xiàng)稅額里,其次
借進(jìn)項(xiàng)稅額
貸增值稅留底

Demi1980 追問(wèn)

2022-01-07 19:21

哪個(gè)二級(jí)科目不對(duì),留抵稅額稅額不對(duì)嗎?

佟老師 解答

2022-01-07 23:28

是的,沒(méi)有您寫的這個(gè)科目

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你好,您這個(gè)二級(jí)科目不對(duì),要不在進(jìn)項(xiàng)稅額里,其次 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸增值稅留底
2022-01-07 19:02:31
按下面這做賬就可以,單獨(dú)留底稅額不做賬。
2019-01-09 10:35:12
您好!留底可以不用單獨(dú)做賬 你這個(gè)月也只要看是不是要交稅,如果要交 就借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2018-08-21 11:49:26
留抵稅跟進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-24 10:37:07
你好,有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
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