孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 09:50

老師，房租第一年19年10月至20年9月，但是公司是從20年6月開張，6月建賬，8月做收到第一年房租發(fā)票。2021年10月至21年9月的房租借款付一直沒上賬，21年10月補(bǔ)借的（做補(bǔ)管理費(fèi)用發(fā)票也是21年12月開的），現(xiàn)在第三年2021年10月-2022年9月的房租，發(fā)票12月開的，現(xiàn)在第三年開始每月分?jǐn)?，這個(gè)匯算清繳上管理費(fèi)用就是1年零兩年月的房租對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:52

哦對(duì)的是的是這么做。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 09:53

那今年我匯算的時(shí)候是14個(gè)月的房租沒問題嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:54

金額不大的，可以的。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 09:55

老師，我現(xiàn)在分?jǐn)偟脑?，付款的時(shí)候是不是借方不能直接用管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-01-04 09:58

你好，你要做哪一年的，二一年的可以的。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 10:02

2021年10月至2022年9月的分?jǐn)傊撩吭拢犊詈头謹(jǐn)傇趺刺幚砗眯?/p>

郭老師 解答

2022-01-04 10:04

借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 10:05

老師，我們是超過付款時(shí)間付的

郭老師 解答

2022-01-04 10:10

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，每個(gè)月做這個(gè)，什么時(shí)間付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，做這個(gè)就可以的，然后再按月借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 10:13

好的，老師謝謝！今年的房租合計(jì)起來9萬多，匯算沒影響吧

郭老師 解答

2022-01-04 10:18

你好，多了兩個(gè)月的，這個(gè)影響不大。