沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)１００元直接留到下期抵扣，請(qǐng)問(wèn)下期申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅是800，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，

趙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-23 15:25

不懂300是怎么來(lái)的

趙老師解答

2015-10-23 14:38

借：應(yīng)交費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300

趙老師解答

2015-10-23 15:46

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，全額抵扣的100現(xiàn)在不抵下月再計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅中。

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精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問(wèn)

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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