Betsy 追問

2021-12-23 13:32

是上個(gè)季度的，因?yàn)槲覀児窘衲瓴懦闪⒌?，目前公賬流水只有工資與社保，之前那個(gè)財(cái)務(wù)做了五十萬的實(shí)收資本

郭老師 解答

2021-12-23 13:36

好，實(shí)際沒有收到錢，做相反的分錄，紅沖了。

Betsy 追問

2021-12-23 13:37

老師直接做反分錄沖紅嗎？就不需要更正了是嗎

郭老師 解答

2021-12-23 13:40

對的是的，這個(gè)就是更正的。

Betsy 追問

2021-12-23 13:40

我以為是要去稅局做更正呢

郭老師 解答

2021-12-23 13:43

你好，沒有跨年的，不用去稅務(wù)局修改。

Betsy 追問

2021-12-23 13:45

那我還想問一下就是我們跨境電商沒有銷項(xiàng)發(fā)票也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這要怎么辦呀，因?yàn)槲覀兌际歉鱾€(gè)電商平臺(tái)采購的產(chǎn)品，人家開不了發(fā)票給我們。時(shí)間長了怕是會(huì)出問題

郭老師 解答

2021-12-23 13:46

你好，正常的，你們應(yīng)該做收入的。

郭老師 解答

2021-12-23 13:47

因?yàn)槟銈兘壎ǖ亩际莻€(gè)人賬戶吧。

Betsy 追問

2021-12-23 13:51

收入可以做未開票收入，但是成本是不是得有成本發(fā)票才行

郭老師 解答

2021-12-23 13:53

按正常做帳匯算清繳不允許抵扣所得稅。