Lili 追問

2025-09-09 10:24

老師您好，我現(xiàn)在就是做上個月的賬呢？正要做所以問問老師。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:25

你好，你先按發(fā)票正常做。
當(dāng)做購入貨物入賬。

Lili 追問

2025-09-09 10:25

老師那戶頭開的是我們另一個公司的戶頭。那我們另一個公司不用管這張發(fā)票是嗎？

宋生老師 解答

2025-09-09 10:26

你好，是抬頭和代碼都是另外一家公司的是嗎

Lili 追問

2025-09-09 10:31

是的老師。是我們另一家公司的當(dāng)時(shí)也沒注意看正做賬發(fā)現(xiàn)了。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:31

你好，那就你們不用做發(fā)票的賬務(wù)了，讓這個發(fā)票上的公司做。
你們的貨物，暫估入賬。

Lili 追問

2025-09-09 10:33

老師那您能幫我寫一下分錄嗎？主要是出口的進(jìn)項(xiàng)。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:34

你好，你們沒有收到發(fā)票，不需要做進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)槟銈儧]有取得進(jìn)項(xiàng)
你們只需要借庫存商品-暫估，貸銀行存款。

Lili 追問

2025-09-09 10:42

老師您好，那開別一個公司的票的分錄，月初再怎么做？

宋生老師 解答

2025-09-09 10:43

你好，月初再讓對方開給你們
你們沖減暫估，然后按發(fā)票重新做

Lili 追問

2025-09-09 10:46

老師您好，是庫存商品，貸暫估，還是庫存商品-暫估，貸預(yù)付賬款。別一個公司就是正常做借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行是這樣嗎

宋生老師 解答

2025-09-09 10:47

你好，借庫存商品-暫估，貸預(yù)付賬款

Lili 追問

2025-09-09 10:53

老師您好，我要體現(xiàn)出暫估二字，還是把商品名稱加上。

宋生老師 解答

2025-09-09 10:54

你好，當(dāng)然要加庫存商品

Lili 追問

2025-09-09 10:59

老師我的意思是是這樣寫嗎？借庫存商品-紫薯暫估，還是直接庫存商品-暫估，結(jié)轉(zhuǎn)成本主營業(yè)成本，貸庫存商品暫估。那個正確。

宋生老師 解答

2025-09-09 11:00

你好，你可以按你說的做。這樣更清晰一點(diǎn)。

Lili 追問

2025-09-09 11:05

那我另一個公司的發(fā)票正常做借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行是這樣嗎，月初沖紅是這樣嗎？

宋生老師 解答

2025-09-09 11:06

你好，是的。就是這樣了。