Diana 追問(wèn)

2021-12-22 15:39

那稅額怎么處理？

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 15:41

放預(yù)付是指不計(jì)入費(fèi)用？但是這個(gè)費(fèi)用用途是今年的。只是發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，然后認(rèn)證也要放在明年

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 15:41

轉(zhuǎn)賬和收到票分別怎么做分錄

QQ老師 解答

2021-12-22 15:41

你好，你發(fā)票的日期是今年12月份的還是明年1月份的？

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 15:44

現(xiàn)在還不確定，那兩種情況您都幫忙說(shuō)下吧

QQ老師 解答

2021-12-22 15:50

你好，如果發(fā)票是12月份的，你在月底前平臺(tái)應(yīng)該能看見(jiàn)這張發(fā)票，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)做正常的就可以。如果是1月份的，你可以先做暫估費(fèi)用，但是不計(jì)提增值稅。

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 15:53

分錄不會(huì)寫(xiě)。我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候直接寫(xiě)借費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證  貸銀存
這樣對(duì)嗎

QQ老師 解答

2021-12-22 15:57

你好！借費(fèi)用暫估貸銀行存款不體現(xiàn)稅金

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 16:02

哦哦好的謝謝。就是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候先這么做是吧。那實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額里含了稅金了，那個(gè)怎么處理

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 16:02

不然不是不平么

QQ老師 解答

2021-12-22 16:03

你好！就這樣處理全額計(jì)入暫估費(fèi)用。

Diana 追問(wèn)

2021-12-22 16:04

但是如果等明年收到發(fā)票認(rèn)證，這費(fèi)用實(shí)際金額不是有出入了么

QQ老師 解答

2021-12-22 16:08

你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整這個(gè)稅金差額