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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-15 12:28

你好 ;  你這個是跨年了 是嗎 ? 你結(jié)轉(zhuǎn)   做了一筆這個嗎   :借:應(yīng)交稅金一進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金一未交稅金 

微笑向前 追問

2021-12-15 12:30

進項轉(zhuǎn)出是今年做的,當(dāng)時就做了這一筆

微笑向前 追問

2021-12-15 12:31

三年前已抵扣

meizi老師 解答

2021-12-15 12:33

你好 ;    那你就做 ;借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉(zhuǎn)出  , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  ; 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出  
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅  繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸:銀行存款  

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你好 ;? 你這個是跨年了 是嗎 ? 你結(jié)轉(zhuǎn)? ?做了一筆這個嗎? ?:借:應(yīng)交稅金一進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金一未交稅金?
2021-12-15 12:28:51
你好,認證后這一個分錄不用做。
2021-11-23 15:30:44
是采購業(yè)務(wù)還是費用支出,發(fā)生了這個情況?
2018-07-11 17:54:05
取得發(fā)票時您的分錄是如何編制的?
2018-06-22 17:53:01
你好!你應(yīng)該是計入進項稅轉(zhuǎn)出。不是轉(zhuǎn)入未交
2018-06-28 14:17:31
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