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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-14 13:43

您好
請(qǐng)問(wèn)開具了發(fā)票嗎

薔薇 追問(wèn)

2021-12-14 13:44

我們公司資產(chǎn)清理以舊換新置換車

bamboo老師 解答

2021-12-14 13:44

那在未開具發(fā)票欄次 對(duì)應(yīng)的3%稅率填寫

薔薇 追問(wèn)

2021-12-14 13:45

老師能說(shuō)具體點(diǎn)嗎我也是第一次操作哦

bamboo老師 解答

2021-12-14 13:46

填寫附表一 有一列未開具發(fā)票欄次 
左邊有3%征收率的 

薔薇 追問(wèn)

2021-12-14 13:51

老師是第幾欄次

bamboo老師 解答

2021-12-14 13:53

可以把您申報(bào)表截圖我看嗎 附表一

薔薇 追問(wèn)

2021-12-14 13:57

老師填完了然后在怎么填啊

bamboo老師 解答

2021-12-14 14:48

填完了然后自動(dòng)數(shù)據(jù)代入主表啊 不需要再填寫啊

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如果你是一般納稅人,零九年之后買來(lái)的,是一般計(jì)稅的,在13%銷售貨物一欄里面填寫。
2021-12-13 16:25:45
同學(xué)你好 ? 假定該資產(chǎn)原值10萬(wàn)元,計(jì)提折舊1萬(wàn)元,現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬(wàn)元,填寫公式如下: ??1、主表: ??第5欄“(二)按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13 ??第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37 ??第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185 ??2、附表一: ??因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票,假設(shè)已開具普通發(fā)票,在第10欄“開具普通發(fā)票”對(duì)應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 ??注意: ??1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。 ??2、如果是銷售以前的,應(yīng)該按4%填列在21行,減征50%填在23行。
2021-12-14 11:15:05
你好,這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?
2021-12-14 14:17:46
您好 請(qǐng)問(wèn)開具了發(fā)票嗎
2021-12-14 13:43:12
,這部分計(jì)入固定資產(chǎn)清理的收入需要在申報(bào)表填列嗎?是的
2019-05-13 10:41:28
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