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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-12-11 11:50

您好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是借  原材料（庫存商品）這些  貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），不用你說的那一筆的

杜娟 追問

2021-12-11 11:51

那交稅款的時候是 貸借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）貸銀行存款嗎

小鎖老師 解答

2021-12-11 11:55

交款的時候這個會和銷項稅額一起轉(zhuǎn)到未交增值稅再繳納

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
你好，增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
你好！其實你這個本身不對，如果你當(dāng)月銷項大于進(jìn)項，是 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
您好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是借 原材料（庫存商品）這些 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），不用你說的那一筆的
2021-12-11 11:50:11
這個需要你對每個明細(xì)科目核算什么內(nèi)容要清楚 進(jìn)項稅額核算采購商品或服務(wù)發(fā)生的進(jìn)項稅 銷項稅額就是銷售貨物或提供勞務(wù)發(fā)生的銷項 已交核算當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅金 進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是抵扣了不能抵扣或征退稅率差形成的 轉(zhuǎn)出未交就是期末轉(zhuǎn)出未交的增值稅 轉(zhuǎn)出多交就是轉(zhuǎn)出多交的增值稅
2016-04-15 14:48:08
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