11月支付寶扣了天貓傭金，但是天貓傭金要12月才能開專票，分錄怎么做？借 :銷售費用應交增值稅進賬稅額（待轉(zhuǎn)進項稅額）貸:銀行存款，如果一直不得票怎么做會計分錄。所得稅要調(diào)贈會計上要做會計分錄嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-12-11 10:55

借銷售費用貸進項稅額
匯算清繳調(diào)增

雪風追問

2021-12-11 10:58

老師，你這個看起來不平啊

雪風追問

2021-12-11 10:58

可以具體點嗎？

雪風追問

2021-12-11 10:59

匯算清繳調(diào)增，不用做會計分錄吧

郭老師解答

2021-12-11 11:01

借 :銷售費用100
應交增值稅進賬稅額（待轉(zhuǎn)進項稅額） 20
貸:銀行存款，120
借銷售費用20貸進項稅額20
匯算清繳調(diào)增120

雪風追問

2021-12-11 11:18

非常感謝

郭老師解答

2021-12-11 11:21

不用客氣
周末愉快

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