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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-12-24 11:13

你好，第一個分錄和第二個分錄，這個沒有問題，第三個分錄這個不對，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

郭老師 解答

2021-12-24 11:14

然后你再做一個結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅次月繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。

隨風(fēng) 追問

2021-12-24 11:37

3、認(rèn)證增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
4、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
5、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
           貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

隨風(fēng) 追問

2021-12-24 11:38

是這樣嗎？還是可以簡單點(diǎn)

郭老師 解答

2021-12-24 11:41

你好，可以的，可以這么做的，你說的簡單做事怎么做？

隨風(fēng) 追問

2021-12-24 11:43

我是想問問有沒有其他簡單的方法，還是必須要這么做？

郭老師 解答

2021-12-24 11:46

你好，沒有其他的辦法，其他的做法不正規(guī)。

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以，對你的報(bào)表影響都是一樣的，沒有什么關(guān)系，只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好，按這個分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好，沒錯的，就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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