老師你好！我們11月轉(zhuǎn)為一般納稅人，進項發(fā)票才有4萬多，進對公賬11萬，沒有開發(fā)票，這個要怎么處理

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-05 21:43

您好
請問對公進賬11萬多都是當(dāng)月的收入么

魚兒追問

2021-12-05 22:22

小規(guī)模的時候進賬的都是收入。

bamboo老師解答

2021-12-05 22:26

那做未開票收入申報沒有進項稅額只好繳納增值稅

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甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法一：23 問

少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）；購買日（23.1.1）：乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬（4500%2B500），少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤（1000 - 內(nèi)部未實現(xiàn)損益 20=980 萬），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬，年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。答
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根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做就可以的，一般收據(jù)，銀行回單、發(fā)票、出入庫單、報銷單、付款申請單等這些答

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