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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-11-29 17:14

你好； 轉(zhuǎn)出未交增值稅是把你銷項稅和進項稅分別結(jié)轉(zhuǎn)  到這個科目判斷是否留抵進項稅或者   應(yīng)交增值稅的情況 ；  轉(zhuǎn)出待抵扣稅金這個是你們應(yīng)抵扣    還沒有抵扣的進項稅  要轉(zhuǎn)出到  去抵扣  

小魚兒 追問

2021-11-29 17:21

計提稅金及附加的意思是不是這個月的稅金及附加應(yīng)計入本期的費用的意思呢？計提工資是計本期的工資到本期的費用，未發(fā)放的意思嗎？

meizi老師 解答

2021-11-29 17:23

你好；  是的。 這個會影響本期的 報表的；    是的 

小魚兒 追問

2021-11-29 17:26

為什么這個本期的，為什么扣款不一樣？

meizi老師 解答

2021-11-29 17:40

你好 ；  扣款不一樣是什么意思  ？   你看下你   小規(guī)模附加稅有一個減半繳納優(yōu)惠政策的 

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
需要按上面那個步驟做，財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
就是你當期的銷-進-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
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