老師您好！收到員工退回以前年度多報銷的差旅費怎么做分錄？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-11-29 09:54

您好！你當時入賬的時候怎么做的分錄

格子追問

2021-11-29 10:00

借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款

宋生老師解答

2021-11-29 10:02

你好！如果你想簡單點，就直接做相反的分錄沖減。

如果你要按正規(guī)的。是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整

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精選問題

老師，實際工作中，那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問

你好，這個不用，你可以自己做工資表。答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出：2024年收入3110萬，申報成本2756 問

你好虛增了嗎還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整后者不調(diào)整答
老師您好，上個月貨收到了，發(fā)票未開，貨已打，上個月分問

同學，你好不是。本月借：原材料負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估負數(shù) 借：原材料貸：應(yīng)付賬款答
小規(guī)模公司沒有庫存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普問

同學，你好算虛開，沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開答
您好，老師，請教您一個問題：2013年購入的固定資產(chǎn)，款問

借固定資產(chǎn)，貸，預(yù)付賬款，以前年度的折舊需要補上，借，利潤分配，未分配利潤，貸，累計折舊。這個有發(fā)票嗎？如果沒有發(fā)票的話，折舊不能抵扣。答

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