老師,您好,請(qǐng)問下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,早上好!請(qǐng)問一下,物業(yè)公司收取的商鋪?zhàn)饨痖_票 問
可開經(jīng)營租賃*商鋪?zhàn)饨?/span> 答
公司采購貨品,本來是得付對(duì)方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,請(qǐng)問我們上個(gè)月底開了一張發(fā)票,對(duì)方讓重新開 問
你好,是的,已經(jīng)開了的,先正常操作。 答
老師,現(xiàn)公司要新成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的公司,新成 問
您好,這個(gè)的話,是選擇沒有擔(dān)任過其他公司法定代表人人員好 答

政府會(huì)計(jì)收到員工退回以前年度多報(bào)銷的差旅費(fèi)怎么做分錄
答: 您好,正在為您解答
老師您好!收到員工退回以前年度多報(bào)銷的差旅費(fèi)怎么做分錄?
答: 您好!你當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候怎么做的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上高企研發(fā)部門領(lǐng)料和報(bào)銷差旅費(fèi)及工資分別怎么做分錄?
答: 您好,領(lǐng)料,借;研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-物料消耗,貸;原材料等科目。報(bào)差旅費(fèi),借;研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-差旅費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,工資,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。


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2023-04-12 13:19
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2023-04-12 13:24
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