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送心意

新新老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-12 13:17

您好,正在為您解答

新新老師 解答

2023-04-12 13:19

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
借:零余額賬戶用款額度
貸:以前年度損益調(diào)整
預(yù)算會(huì)計(jì):
借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--年初余額調(diào)整

ijm8rz 追問

2023-04-12 13:24

小畢老師,具體是政府會(huì)計(jì)2020年發(fā)生的差旅費(fèi),2022年退回800元做了這樣的賬如圖

ijm8rz 追問

2023-04-12 13:26

現(xiàn)在2023年了怎么處理

ijm8rz 追問

2023-04-12 13:28

這個(gè)看的清吧

新新老師 解答

2023-04-12 14:58

你的意思是,你2022年就已經(jīng)收到了這筆錢,但是你賬務(wù)處理做錯(cuò)了

ijm8rz 追問

2023-04-12 18:51

是的,導(dǎo)致2022年盈余有800不對(duì),我要怎么處理

新新老師 解答

2023-04-12 19:01

還是按照我一開是發(fā)的分錄做調(diào)整吧,用以前年度損益調(diào)整過渡一下吧,寫一個(gè)調(diào)賬說明

ijm8rz 追問

2023-04-12 19:15

好的,謝謝

新新老師 解答

2023-04-12 19:20

不客氣哈,滿意的話記得好評(píng)哦

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您好,正在為您解答
2023-04-12 13:17:46
您好!你當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候怎么做的分錄
2021-11-29 09:54:46
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
2024-05-13 14:53:32
您好,領(lǐng)料,借;研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-物料消耗,貸;原材料等科目。報(bào)差旅費(fèi),借;研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-差旅費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,工資,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
2018-12-05 09:30:06
你好,借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)
2020-01-27 10:28:05
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