筑夢~ 追問

2021-11-04 15:22

就是剛剛問的內(nèi)賬，建賬全部都用其他應(yīng)付款-調(diào)賬這個二級科目把期初數(shù)調(diào)進去的，我還是沒有理解剛剛你說的分錄，借:無形資產(chǎn)貸:利潤分配-未分配利潤  借:利潤分配  貸:累計折舊

郭老師 解答

2021-11-04 15:25

你好，其他應(yīng)付款調(diào)帳，你這個是不是必須得清理，他不沒有余額。

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:32

怎么清理呢，清理不了。軟件早已經(jīng)啟用，業(yè)務(wù)賬有數(shù)，財務(wù)賬沒有期初數(shù)的，老師明白我說的意思嘛

郭老師 解答

2021-11-04 15:34

其他應(yīng)付款他不一能一直有余額吧，你注銷的時候他得清理啦。

郭老師 解答

2021-11-04 15:34

這個未分配利潤可不一樣，你可以有余額。

筑夢~ 追問

2021-11-04 17:46

老師，可是我做的是內(nèi)賬啊，我現(xiàn)在沒法去調(diào)平這個其他應(yīng)付款。因為我的期初數(shù)很大很多都是這個科目調(diào)進來的

郭老師 解答

2021-11-04 17:52

那就可以用這個科目調(diào)整