癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:28

老師 什么進(jìn)項轉(zhuǎn)出??！我的留底稅額沒有少??！老師填免稅那行是填12000含稅。是填不含稅10619.47元？

郭老師 解答

2020-04-13 12:29

我是說，如果你填寫了，一般計稅，你是不是有了銷項
需要進(jìn)項抵扣
留底的就少了

郭老師 解答

2020-04-13 12:29

如果你是免稅的，對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票不可以抵扣。

郭老師 解答

2020-04-13 12:29

不能抵扣的就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:30

我收的是收據(jù)，事業(yè)單位開的收據(jù)

郭老師 解答

2020-04-13 12:31

外購的同學(xué)。

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是外購的
不是捐贈出去的

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:33

老師 我不明白，到底怎么填呢

郭老師 解答

2020-04-13 12:36

免稅的銷售額你會填寫了嗎？購入的發(fā)票你是怎么做的？

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:38

免稅那行填在未開發(fā)票，是填不含稅的的金額嗎？我拿到發(fā)票做借：庫存商品 12000  貸現(xiàn)金12000。因為是現(xiàn)金買的貨

郭老師 解答

2020-04-13 12:43

市場價格是多少？
這個金額填寫金額里面

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:45

市場價單價乘以捐款的數(shù)量嗎？就是填的數(shù)？

郭老師 解答

2020-04-13 12:48

你好
是的
是的

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:52

不關(guān)收據(jù)上的金額嗎

郭老師 解答

2020-04-13 12:58

你好，x

不看

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 13:08

是要換算不含稅的銷售額嗎

郭老師 解答

2020-04-13 13:15

不需要，
免稅的

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 13:18

老師跟你再一次確認(rèn)下，是不是只要填“免稅”那行未開票就行了嗎是嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 13:20

還有減免表
你填寫了去填寫減免表最后一欄

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 13:26

好。老師現(xiàn)金捐款的就不需要填增值稅申報表哦。直接做營業(yè)外支出就行了吧

郭老師 解答

2020-04-13 13:28

附表一上面填寫的免稅銷售額不就是增值稅申報表嗎？