阿白 追問

2021-10-26 00:52

老師辛苦大晚上回復(fù)我，你看看我分了一個(gè)發(fā)票收入和一個(gè)銀行確認(rèn)收入，可以告訴我的這個(gè)做賬方式該怎么更正嗎？

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:12

您開錯(cuò)的發(fā)票是什么信息錯(cuò)了，商品品種錯(cuò)了，還是客戶名字錯(cuò)了還是其他什么

阿白 追問

2021-10-26 01:13

商品品種錯(cuò)了，

阿白 追問

2021-10-26 01:13

我兩筆都要紅沖嗎？

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:16

您好同學(xué)
紅字
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
重來藍(lán)字
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品這兩筆分錄中只有庫存商品是調(diào)整前期的，其他一正一負(fù)一樣的

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:19

你能理解嗎？比如應(yīng)收賬款紅字發(fā)票貸甲，充開的藍(lán)字借應(yīng)收賬款甲，但是你不錯(cuò)商品就不一祥了，本應(yīng)該是A你開成了B原來結(jié)轉(zhuǎn)成本的氣候是B會(huì)導(dǎo)致你庫存錯(cuò)誤，現(xiàn)在調(diào)整過來，增加B庫存減少A庫存

阿白 追問

2021-10-26 01:24

分錄我已經(jīng)理解了，我還有一個(gè)不清楚就是我銀行回單拿筆要不就沖調(diào)再重新做過

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:26

嗯，客戶沒有錯(cuò)。那個(gè)不需要調(diào)整了。本身就是甲企業(yè)應(yīng)收，你收回甲企業(yè)錢，也沒有錯(cuò)

阿白 追問

2021-10-26 01:28

好的謝謝老師 那我就紅沖發(fā)票那張，銀行回單就不沖了

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:29

希望對(duì)您工作有幫助，如果對(duì)老師解答滿意，希望您給五星好評(píng)