老師：比如已經(jīng)開發(fā)票給客戶，計(jì)入應(yīng)收賬款了，但是客戶遲遲不回款，然后客戶也認(rèn)證抵扣了發(fā)票，那我們還能紅沖發(fā)票嗎？

答： 你好，只是不回款，不能紅沖發(fā)票

老師好，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2023年應(yīng)收賬款借方有23萬(wàn)多余額，在抽屜看到當(dāng)時(shí)紅沖的發(fā)票數(shù)據(jù)合計(jì)差不多，這紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

答： 借應(yīng)收賬款付出貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)出應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

紅沖發(fā)票后應(yīng)收賬款是紅字怎么處理

答： 同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表不能是負(fù)數(shù) 賬上可以是負(fù)數(shù)