六月份一份憑證應為：借方：管理費用2500貸方：現金 2500誤輸為：借方：現金2500貸方：現金2500已經結賬并報稅，請問怎樣調整

答： 你好，這樣做調整分錄 借：管理費用2500 貸；庫存現金 2500

進貨的憑證怎么寫？？都是白票，做內賬，目前內賬只有管理費用，現金…所有支出都放在管理費用里面

答： 借；庫存商品 貸；應付賬款等科目 內帳沒有發(fā)票可以這樣處理

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司是剛建立的，做內賬，現在公司也沒有收入，目前老板也沒有給現金，就給一下發(fā)生了的業(yè)務票據，都是一下管理費用票據，款已經付了，現在已經將這部分票據整理出來，填寫好了憑證，那接下來該怎么做，公司投入的設備怎么給他們反應呢

答： 您好！投入的設備沒有發(fā)票一般不入賬。 你做了憑證繼續(xù)做報表就可以了。