淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2021-10-25 11:56

收到、謝謝老師！

鄒老師 解答

2021-10-25 11:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2021-10-25 12:00

老師如果已經(jīng)付款了呢，是借勞務(wù)成本、貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商？

鄒老師 解答

2021-10-25 12:01

你好，有取得勞務(wù)發(fā)票嗎？

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2021-10-25 12:03

發(fā)票還沒(méi)有收到，9月已經(jīng)付款了

鄒老師 解答

2021-10-25 14:12

你好，發(fā)票還沒(méi)有收到，付款了分錄是
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2021-10-25 14:38

缺成本，不能暫估成本嗎？

鄒老師 解答

2021-10-25 14:39

你好，成本需要據(jù)實(shí)發(fā)生，而不能隨意暫估的

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2021-10-25 14:43

這樣啊，實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生了，就是他們?cè)碌讻](méi)有開(kāi)票開(kāi)，但是我們已經(jīng)付款了

鄒老師 解答

2021-10-25 14:44

你好，實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生了，就可以先做暫估入賬處理的 

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2021-10-25 14:47

哦哦，那這種已經(jīng)付款的賬務(wù)處理怎么做呢？

鄒老師 解答

2021-10-25 14:48

你好
暫估
借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款—暫估 
已經(jīng)付款
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款