幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:33

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，原先當月付出去勞務費沒發(fā)票的是做了兩筆賬，一筆是借:勞務成本  貸:銀行存款，再一筆是結(jié)轉(zhuǎn)的，借:在建工程 貸:勞務成本

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:34

現(xiàn)在收到了一筆97萬的勞務費

樸老師 解答

2020-05-11 11:43

沒事，直接負數(shù)紅沖，再按照收到的發(fā)票做賬就行

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:54

現(xiàn)在會計分錄怎么做，和原來一樣么

樸老師 解答

2020-05-11 11:55

紅沖的分錄就是原分錄負數(shù)，然后按照收到的發(fā)票再做

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:58

是借:主營業(yè)務成本——勞務成本  貸:銀行存款對么

樸老師 解答

2020-05-11 12:06

嗯，按照之前的分錄做就行