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送心意

安娜老師

職稱中級會計師

2021-10-21 17:41

你好,如果與審計師溝通確認(rèn)過沒有問題了是需要按照審計報告做調(diào)整的。

向前 追問

2021-10-22 12:11

請問根據(jù)附件調(diào)整分錄要怎么寫?謝謝!

安娜老師 解答

2021-10-22 12:44

調(diào)整會計賬目:

1、借:其他轉(zhuǎn)入1129.23 貸:利潤分配-未分配利潤1129.23;
2、借:利潤分配-未分配利潤964.1貸:累計折舊964.1
3、借:管理費用2210.26貸:銷售費用2210.26
4、借:銷售費用-5552.54貸:累計折舊-5552.54
5、結(jié)轉(zhuǎn)損益,
借:銷售費用7762.8
       利潤分配-未分配利潤1129.23
貸:本年利潤4588.44
       其他轉(zhuǎn)入1129.23
       管理費用2210.26
      利潤分配-未分配利潤964.1
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,借:本年利潤4588.44貸:利潤分配-未分配利潤4588.44

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你好,如果與審計師溝通確認(rèn)過沒有問題了是需要按照審計報告做調(diào)整的。
2021-10-21 17:41:07
你好,是什么原因匯算清繳需要做調(diào)整分錄?
2019-06-22 15:54:49
你好 審計讓你調(diào)整了,你就要做調(diào)整分錄??
2021-04-20 08:50:11
那要看是什么寫錯了。
2017-03-29 16:48:53
同學(xué)您好,先把正確的分錄寫出來,然后直接跟錯誤的分錄對比,調(diào)整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
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