陸 追問

2020-04-11 08:34

實際上憑證是做到2020年01月份了
費用記在2020年了，現(xiàn)在要調整到2019年度

陸 追問

2020-04-11 08:37

這樣怎么做憑證呢？

郭老師 解答

2020-04-11 08:47

上面分錄就可以

陸 追問

2020-04-11 08:50

怎么感覺不對呢，這樣的話多預提了費用，這樣預提費用一直掛著

郭老師 解答

2020-04-11 08:56

實際發(fā)生多少
后面金額寫多少

郭老師 解答

2020-04-11 08:57

一九年的成本費用在二零年做應該用以前年度損益調整，你上面的分錄沒有用，以前年度損益調整直接坐到了當年的損益里面。