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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 08:53

你好！要做啊。但是不用申報(bào)。因?yàn)槟愣疾坏挚鄄徽J(rèn)證了，申報(bào)上就不用體現(xiàn)了

朱雀 追問(wèn)

2021-10-21 08:54

怎么做啊？教一下吧

宋生老師 解答

2021-10-21 08:55

你好！這個(gè)具體分錄就要看業(yè)務(wù)了。

比如你購(gòu)進(jìn)原材料，有專(zhuān)票不認(rèn)證不抵扣，就全額計(jì)入原材料就好了
借原材料 貸應(yīng)付賬款等

朱雀 追問(wèn)

2021-10-21 08:57

是這樣的，我公司上月沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)開(kāi)票，但是進(jìn)貨了，有進(jìn)項(xiàng)，由于疫情原因，價(jià)格不合適，沒(méi)出貨，做賬時(shí)，咋處理??？申報(bào)時(shí)又怎么處理呢

宋生老師 解答

2021-10-21 08:58

你好！你可以先不勾選認(rèn)證，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

朱雀 追問(wèn)

2021-10-21 09:03

那我申報(bào)時(shí)，都做零申報(bào)就可以嗎？

宋生老師 解答

2021-10-21 09:04

你好！是的。這個(gè)做0申報(bào)

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借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
2018-01-04 13:04:07
你好，上個(gè)月來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證抵扣，需要做到及時(shí)入賬才是的?
2022-04-14 16:34:37
進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了沒(méi)有認(rèn)證抵扣，可以先不用做賬
2021-12-30 10:34:07
忘記認(rèn)證抵扣了。4月做賬進(jìn)項(xiàng)票要入賬，但是不要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-28 11:36:25
借：原材料，借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：A公司
2019-10-07 09:13:43
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